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西泵股份：南阳飞龙汽车零部件有限公司年产300万支涡轮增压排气歧管毛坯项目可行性研究报告
2011年04月08日00:23
来源：凤凰网财经
字号:_
南阳飞龙汽车零部件有限公司
年产300万支涡轮增压排气歧管毛坯项目
可行性研究报告
机械工业第六设计研究院
二O一O年十一月
项目编号：9626A-101
南阳飞龙汽车零部件有限公司
年产300万支涡轮增压排气歧管毛坯项目
可行性研究报告
机械工业第六设计研究院
二O一O年十一月
南阳飞龙汽车零部件有限公司
年产300万支涡轮增压排气歧管毛坯项目
可行性研究报告
职别姓名签章日期
法定代表人赵景孔
技术总负责人刘筑雄
黄力生
项目总负责人
王秋菊
机械工业第六设计研究院
二O一O年十一月
参加编制人员
在本研究工作
姓名技术职务签名
中的作用
黄力生高级工程师项目总负责人
王秋菊工程师项目总负责人
岳迪工程师铸造工艺
李晓宾工程师铸造工艺
章建勋工程师总图
杨晓红高级工程师经济
目次
总论1
1.编制依据和研究范围3
2.项目背景3
3.市场研究12
4.生产纲领和生产协作16
5.项目内容和建设方案17
6.环境保护41
7.职业安全卫生43
8.消防设施44
9.节能与合理用能52
10.企业组织与人员建议54
11.项目实施进度建议57
12.投资估算和资金筹措57
13.财务评价60
14.结论和建议64
15.项目风险分析66
附表：
1.建设投资估算表
2.流动资金估算表
3.项目总投资使用计划与资金筹措表
4.营业收入、营业税金及附加和增值税估算表
5.固定资产折旧估算表
6.无形资产及其他资产摊销估算表
7.总成本费用估算表
8.利润与利润分配表
9.财务计划现金流量表
10.借款偿还估算表
11.资产负债表
12.项目投资现金流量表
13.项目资本金现金流量表
附图：
1.总平面布置图；
2.铸造一车间工艺布置平面图；
3.铸造二车间工艺布置平面图；
总论
项目名称：南阳飞龙汽车零部件有限公司年产300万支涡轮增压排气
歧管毛坯项目
建设单位：南阳飞龙汽车零部件有限公司
建设地点：河南省南阳市内乡县产业集聚区
法人代表：孙耀志
在我国现代化建设中，各行各业都得到了快速发展，汽车产业被国家
定为重点扶持发展的行业。近几年我国汽车行业呈现出强劲的增长态势，
中国汽车工业在目前经济日益全球化的今天，要得到跨越式发展，必须以
大规模的、先进的汽车制造业为支撑。而汽车零部件工业是汽车工业的基
础，在一定程度上代表该国汽车工业发展的水平。我国汽车零部件工业现
在和汽车整车产业一样处于快速发展时期，目前我国拥有规模以上汽车零
部件企业7975家，基本上是处于小、弱、散的局面。因此，我国汽车零
部件工业必须积极面对全球采购、择优采购的大形势，尽快从集团、地方。
部门狭窄的配套关系中解脱出来，向专业化、规模化的方向转变，才能与
大型汽车整车制造公司形成配套零部件供应能力，才能抓住机遇实现跨越
式发展。
南阳飞龙汽车零部件有限公司（以下简称“南阳飞龙公司”）于2008
年6月注册成立。是河南省西峡汽车水泵股份有限公司（以下简称“西泵
公司”）的全资子公司。其生产所需的资金、产品、技术以及人才全部由
西泵公司提供。公司主要生产排气歧管、汽车水泵等汽车零部件，具有年
产1000万只排气歧管、1000万只汽车水泵的生产能力。
西泵公司是国内生产汽车配件的专业制造公司，具有40多年生产汽
车水泵的历史，公司主导产品为汽车水泵、发动机进、排气歧管、飞轮壳
等。产品市场占有率居国内同行业首位，产品供不应求。但现有生产无法
满足企业规模发展的需要，无法适应中国汽车行业快速发展的步伐，而且
由于南阳飞龙公司“双千万”项目的建设，自身具有强大的加工能力。因
此，为加工车间提供铸件毛坯是本企业降低生产成本、提高产品质量、扩
大生产规模、扩大市场占有率的迫切需求。公司董事会研究决定实施南阳
－1－
飞龙汽车零部件有限公司年产300万支涡轮增压排气歧管毛坯项目，形成
强大的产品开发和制造能力，专业化、大批量生产和供货能力，努力提高
工艺装备水平和管理水平，扩大企业规模效益，紧跟国内、国际汽车工业
的发展步伐，使企业迅速做强做大。
南阳飞龙汽车零部件有限公司年产300万支涡轮增压排气歧管毛坯项
目为新建工程，拟建设在南阳市内乡县产业集聚区内，项目用地地形呈不
规则多边形，征地面积108667㎡，折合163亩，自然标高在海拔162m左
右。项目主要从事汽车涡轮增压排气歧管毛坯等铸铁件。设计生产纲领为
年产300万只进排气歧管，折合35000t/a（不含二期）。新建内容主要包
括铸造一车间、铸造二车间、清理车间、综合楼、浴室、杂品库等工程，
新建建筑总面积44450m2。铸造生产采用2条粘土砂静压造型线，中频炉
熔炼、在线抛喷丸清理等先进的工艺和设备，铸件经过精整后至机加工厂
区。
项目建设投资24786万元：其中7000万元申请银行长期贷款，其余由
企业自筹。流动资金7367万元：其中30计2210万元为铺底流动资金由
企业自筹，70计5157万元申请流动资金短期贷款。项目建设总资金（建
设投资 铺底流动）26996万元。
项目建成达产后年实现含税营业收入52500万元，不含税营业收入
44872万元，营业税金及附加284万元，增值税2837万元。
项目投资的盈利性指标较好，项目实施后年实现含税营业收入52500
万元，不含税营业收入44872万元，营业税金及附加284万元、增值税2837
万元，年均利润总额为6510万元，项目投资内部收益率（税前）24.76。
（税后）20.04；项目投资回收期（税前）5.24年、（税后）6.05年；项
目投资财务净现值（税前）23046万元，（税后）13770万元。资本金内
部收益率（税后）17.15、资本金财务净现值（税后）15246万元，均高
于行业基准指标。项目盈亏平衡点(BEP)生产能力利用率：59.82，经营
安全率：40.18。以上数据表明该项目有较好的盈利能力及抗风险能力。
项目建设期1年，2012年投产达到设计能力的80，2013年达到设
计能力的100。
－2－
综上所述，本报告认为：该项目建设方案先进合理，可实施性强，投
资方向正确，经济效益好，项目可行。
1．编制依据和研究范围
1.1编制依据
1.1.1南阳飞龙汽车零部件有限公司与机械工业第六设计研究院签订的技
术合同书（2010）技（二）09号；
1.1.2南阳飞龙汽车零部件有限公司提供的用地总平面图；
1.1.3南阳飞龙汽车零部件有限公司提供的相关技术资料。
1.2研究范围
报告书主要针对南阳飞龙汽车零部件有限公司年产300万支涡轮增压
排气歧管毛坯项目建设的可行性进行分析研究。
研究工作主要涉及该项目建设的必要性、建设条件、产品市场需求。
企业承办条件、生产纲领的确定、建设内容及工艺方案、主要工艺设备选
型、环境保护、职业安全卫生、节能、消防、投资估算、财务分析等方面，
并对项目进行全面分析论证，提出项目可行性研究的结论意见和建议。
2．项目背景
2.1项目的提出
我国政府高度重视汽车产业的发展，把汽车产业作为国家重点支持发
展的产业。从1985年的“七五”规划到“十一五”规划，我国出台了一
系列如《汽车工业产业政策》、《汽车产业发展政策》等振兴汽车制造业
的政策，明确提出争取到2010年使汽车产业成为国民经济的支柱产业。
在国家产业政策的引导和宏观经济增长的带动下，我国汽车行业呈现
出强劲的增长态势，目前，我国汽车产量位居世界第一名，未来中国汽车
业将以高于国内GDP增长幅度水平持续增长。
但是，目前国内汽车产业还没有摆脱“小、散、弱”的局面，产业集
中度只有83，存在整体配套能力较弱、专业化生产水平低、自主开发不
足、出口发展不利等问题，从全球市场角度看仍处于一个非常弱小的地位。
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因此汽车整车生产企业应在结构调整中提高专业化生产水平，将内部配套
的零部件生产单位逐步调整为面向社会、独立专业化的零部件生产企业。
这就给汽车零部件企业的专业化、规模化发展带来了机遇。
我国汽车零部件企业目前的现状是，几万家汽车零部件企业遍布全国
